荆州市惠民医院

荆州市惠民医院2019年部门决算公开说明

时间:2020-10-12 10:01来源:未知 点击:

 
目录
一、部门概况
二、决算报表
三、收入支出决算执行情况   
四、资产负债情况
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、名词解释
 
一、部门概况
(一)部门职责
荆州市惠民医院主要是为荆州市中心城区享受最低生活保障待遇的城市居民,提供常见病、多发病、慢性病等基本医疗服务的机构。主要职责是:
(1)以医疗工作为主,负责门、急诊治疗,提高门诊确诊率、抢救成功率。
(2)提升住院医疗质量,提高诊断符合率、治疗好转率、手术成功率。
(3)为患者及社区居民提供健教指导,做好预防保健工作。严格执行消毒隔离与卫生处置工作,履行健康教育职责,随时接受群众咨询。
(4)完成计划生育指导与实施工作,做好人工流产、优生优育的指导。
(二)机构设置 
1、职能科室
(1)综合办公室(职能含院务、党务、纪检监察、人事、总务等。设主任(兼)1名、副主任1名、办事员2名、司机1名、水电维修工1名)负责全院的规划、秘书、督办、通讯、交通、会议、接待、档案等日常事务及行政管理,拟定医院计划及总结,安排各种行政会议并做好记录。负责全院各项规章制度的制定和执行、宣传党的路线、方针、政策,做好党的思想、政治教育、党员考核等党内日常事务的处理,负责协调各行政、业务职能部门之间的工作,做好医院管理信息的收集、反馈。负责办理技术人员职称晋升、职工年度考核和工资福利,担任人员调出、调入以及毕业生分配接收等工作,离退休手续并为提拔配备干部提出参考意见。做好各种活动宣传策划、专题宣传等工作,安排接待院外报刊杂志媒体的采访。负责全院的后勤管理和后勤物质供应。做好工会相关工作。负责院领导临时交办的各项工作。
(2)财务科(职能含财会、审计、经管等,设科长1名、出纳1名,结算处工作人员4名) 贯彻执行有关财务制度和国家财经纪律,负责全院的财务工作及会计日常业务。配合医保部门检查全院医疗服务项目价格的收费管理工作。负责编制医院经费的收支预算和决算,以及预算内、预算外资金的安排、调配和开支。负责医院运行情况的研究、布置、检查等工作,及时向院领导提供全面、真实、可靠地经济信息,为领导决策提供依据。负责业务科室的成本核算工作,具体负责院内各科室、各级各类人员的绩效考核,及时发放职工工资与福利待遇。
(3)医务科(职能含医务、科教、信息、设备管理等,设科长(兼)1名,科员1名)负责医院各业务科室的协调运转,具体组织实施全院的医疗、预防及急救工作,组织重大抢救和院外会诊。负责组织对医疗事故的调查、处理有关医疗方面的病员和家属来访。负责全院卫生技术人员的业务学习和培训,对医务人员及医疗质量进行督查管理。组织指导医院专科建设、技术准入及其相关的咨询、论证工作和病案统计与管理工作,负责医院信息系统创建与管理工作。组织院内学术讲座及业务教学活动,负责全院职工继续教育、进修培训的计划安排落实工作。负责全院医疗器械、设备仪器的购置、供应、维修、保养及管理工作,审查各科提出的医疗设备的购置计划,做好供应和调配。对购入和捐赠的贵重仪器设备进行验收和鉴定,安排专人维护保养。
(4)护理部(设副主任1名) 负责全院的护理工作,拟定全院护理工作计划,进行全院护理质量的监督管理。负责拟定和组织修改全院护理常规、质量标准,并督导执行。组织护理人员的业务学习、操作技能培训与考核。负责全院护理人员的调配,处理护理差错事故。
(5)医保科(职能含医保管理等,设科长1名、办事员1名) 负责全院基本医疗保险管理工作。执行各类医疗社会保险的各项规定、政策,制定医院医保相关管理制度和规定,督促检查本院制度规定落实情况。负责医院工作人员的政策培训工作,对患者进行政策宣传和解释。反映参保就医中的各种问题和建议,协助解决有关医疗保险方面的争议。与市及各县市区医保局沟通,及时报送医疗费用结算资料,协助财务科催收医保病人医疗款。
(6)感染办(设副主任(兼)1名)负责院内感染管理监测、人员培训考核,制定医院感染工作制度与规程并组织实施。负责手卫生、消毒隔离、抗生素合理应用、职业防护、医疗垃圾分类处置的督查工作。对购入的消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核,对其储存、使用及用后处理进行监督。
(二)业务科室
临床、医技科室共8个。
内一科:医师3名,护士9名
内二科:医师5名,护士10名
外  科:医师4名,护士11名
妇产科:医师3名,护士8名
检验科:医师2名
放射科:医师2名
B超室:医师2名
内科检查室:护士1名
二、决算报表
 


 
三、  收入支出决算执行情况   
1.收入支出情况
(1)《收入支出决算总表》反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本年度总收入1718.00万元,其中:财政补助收入76.79万元,事业收入1617.16万元,其他收入24.06万元;总支出1789.77万元,医疗卫生与计划生育支出1789.77万元;用事业基金弥补收支差额71.77万元。
(2)《收入决算表》本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本年度总收入1718.00万元,其中:财政补助收入76.79万元,事业收入1617.16万元,其他收入24.06万元。
(3)《支出决算表》本表反映部门本年度各项支出情况。
本年度总支出1789.77万元,其中:基本支出1713.98万元,项目支出75.79万元。
(4)《财政拨款收入支出决算总表》本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本年度财政拨款收入76.79万元,总支出76.79万元,没有结余。
(5)《一般公共预算财政拨款支出决算表》本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  本年度一般公共预算财政拨款支出76.79万元,其中:基本支出为1.00万元,项目支出为75.79万元。
(6)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行公开。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出为1.00万元。
(7)《财政拨款“三公”经费支出决算表》反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本年度无财政拨款“三公”经费支出。
(8)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2.决算收支变化情况说明
本单位2019年决算总收入1718.00万元,比2018年决算总收入1723.91万元减少5.91万元,减幅0.34%;比年初预算总收入1480.79万元增加237.21万元,增长率16%;本单位2019年度决算总支出1789.77万元,比2018年决算数1746.48万元增加43.29万元,增幅2.48%;比年初预算总支出1480.79万元增加308.98万元,增长率20%。主要增加原因是:医用卫生材料使用增加,低值消耗品使用增多,使得业务活动费用增加,从而造成总支出增加。
3.三公经费支出情况
(1)因公出国(境): 无。
(2)公务用车情况:公务用车情况:本单位2019年度取消公务用车,公务用车运行维护费2.34万元为特种专业技术用车开支。比年初预算6.00万元减少3.66万元,是因为医院取消公务用车,随之公务用车运行维护费用降低。
(3)公务接待情况:接待批次2次,接待人次14人,公务接待费0.13万元,比2019年初预算数3.00万元减少2.87万元,减少公务接待批次和接待开支。
本单位“三公”经费支出总额2.47万元,比年初预算数9.00万元减少6.53万元。其中:公务用车运行维护费比预算数6.00万元减少3.66万元。公务接待费比年初预算数3.00万元减少2.87万元;无因公出国(境)费用。
4.政府采购情况
政府采购医疗设备75.79万元。本单位2019 年度政府采购支出总额 75.79万元,其中:政府采购货物支出 75.79万元。授予中小企业合同金额 75.79万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额75.79万元,占政府采购支出总额的 100%。
5.年末收入支出结余情况
2019年度总收入1718万元,其中:当年收入1718万元,年初结转和结余0万元;2019年末总支出1789.77万元,其中:当年支出1789.77万元,年末结转和结余0万元。用事业基金弥补收支差额71.77万元。
6.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
7.事业单位运行经费情况说明
本单位 2019 年度事业单位运行经费支出 1660.60 万元,比年初预算数增加593.62 万元,增长55%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,专用材料支出增加。
四、资产负债情况
2019年总资产2683.54万元,其中:货币资金620.94万元,应收账款1166.8万元,其他应收款206.00万元,固定资产净值664.93万元;负债总额656.39万元,其中:应付账款576.13万元,其他应付款22.79万元,净资产2027.15万元。
五、国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日,荆州市惠民医院共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车 1辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金75.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位预算项目完成情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本单位全力打造服务群众的医疗平台,积极提升医疗服务质量,满足群众就医需求,办令政府放心、令群众满意的医院。部门整体支出绩效情况良好。
附件:2019年度惠民医院部门整体支出绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果 
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
医疗设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为75.79万元,执行数为75.79万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标:完成了既定任务,成效明显。全年完成检查2000人次,完成年度任务的200%;二是质量指标:工作效率明显提升。降低成本的同时,明显缩短了患者排队等候的时间,提升了工作效率;三是满意度指标:患者满意度明显提高。发现的问题及原因:一是为了产生更大的经济效益,需要进一步节约设备购置成本;二是全年实际诊治人次仍有提高空间。下一步改进措施:一是进一步控制项目经费支出;二是提高医疗设备使用效率,为更多患者服务。
附件:《2019年度医疗设备购置项目绩效自评表》

医疗设备购置项目绩效自评综述:项目资金本着专款专用原则,严格执行项目使用计划,不截留、挤占、挪用项目资金,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。完成了既定任务,成效明显。本项目自评总分100分。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。本单位发挥医院优势,努力提升医疗服务质量,更好地服务群众。医院多次开展义诊活动,为群众送去免费健康服务。提升医疗服务质量和诊治效率,满足了群众基本就医需求。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。继续提高医疗服务能力,做好医院感染防治工作,保障疫情期间医院正常运转和项目的正常开展。
 
七、名词解释
(一)功能科目
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                            2020年9月25日